О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «Об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 3, статьёй 36 Устава муниципального округа Крылатское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Крылатское,
Совет депутатов решил:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское «Об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (Приложение 1).
2. Назначить на 14 апреля 2014 года на 17 часов 00 минут в помещении администрации муниципального округа Крылатское, расположенного по адресу: г. Москва, Осенний бульвар, дом 12, корпус 3 публичные слушания по проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 05.03.2013 № 3/1 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Крылатское».
4. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту решения, указанного в пункте 1 настоящего решения, создать рабочую группу и утвердить ее состав (Приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Крылатское» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Н.А.Тюрина.
Глава муниципального округа
Крылатское Н.А.Тюрин
Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 20.03.2014 № 4/13
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Крылатское
РЕШЕНИЕ
от_________ №_________
Об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктом 1 части 2 статьи 3, статьёй 36 Устава муниципального округа Крылатское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Крылатское, с учетом результатов публичных слушаний и заключения по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 22026019 рублей 27 копеек, по расходам в сумме 25238418 рублей 19 копеек, с превышением доходов над расходами (дефицит местного бюджета) в сумме 3212398 рублей 92 копеек.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 4).
5) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 5).
6) источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета (приложение 6).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «На Западе Москвы. Крылатское» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа vgmok.ru в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «На Западе Москвы. Крылатское».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Крылатское Тюрина Н.А.
Глава муниципального округа
Крылатское Н.А.Тюрин
Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское
от _________№___________
Исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов
Код
бюджетной
классификации
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено,
руб.
Наименование бюджетной классификации
1
3
4
Доходы бюджета, всего
28 083 400,00
22 026 019,27
из них:
182 101 02 01 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за исключением доходов,в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
12 484 400,00
12 696 534,87
182 101 02 02 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
180 200,00
114 982,77
182 101 02 03 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2 200 000,00
2 607 844,69
900 116 90 03 003 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
0,00
2 900,00
900 113 02 99 303 0000 130
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
0,00
82 679,57
900 202 03 02 403 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
9 413 100,00
8 274 192,57
из них:
900 202 03 02 403 0001 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию, деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
751 300,00
712 056,43
900 202 03 02 403 0002 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительству
1 798 900,00
1 386 047,18
900 202 03 02 403 0003 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих,осуществляющих организацию опеки , попечительства и патронажа.
2 798 900,00
2 452 040,87
900 202 03 02 403 0004 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
1 764 000,00
1 764 000,00
900 202 03 02 403 0005 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы наосуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительству
2 300 000,00
1 960 048,09
900 202 02 99 903 0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков ,связанных выпадающими доходами местных бюджетов в 2013году и осуществлением отдельных расходных обязательств
1 805 700,00
1 540 000,00
900 219 03 00 003 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
-3 294 264,86
900 218 03 01 003 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет
1 149,66
Приложение 2 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское _________№___________
Исполнение доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Код
бюджетной
классификации
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено,
руб.
Наименование бюджетной классификации
1
3
4
Доходы бюджета, всего
28 083 400,00
22 026 019,27
из них:
182 101 02 01 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,за исключением доходов,в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
12 484 400,00
12 696 534,87
182 101 02 02 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
180 200,00
114 982,77
182 101 02 03 001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
2 200 000,00
2 607 844,69
900 116 90 03 003 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
0,00
2 900,00
900 113 02 99 303 0000 130
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
0,00
82 679,57
202 03 02 403 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
9 413 100,00
8 274 192,57
из них:
202 03 02 403 0001 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию, деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
751 300,00
712 056,43
202 03 02 403 0002 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительству
1 798 900,00
1 386 047,18
202 03 02 403 0003 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих,осуществляющих организацию опеки , попечительства и патронажа.
2 798 900,00
2 452 040,87
202 03 02 403 0004 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы на осуществление досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
1 764 000,00
1 764 000,00
202 03 02 403 0005 151
Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы наосуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительству
2 300 000,00
1 960 048,09
202 02 99 903 0011 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков ,связанных выпадающими доходами местных бюджетов в 2013году и осуществлением отдельных расходных обязательств
1 805 700,00
1 540 000,00
219 03 00 003 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
-3 294 264,86
218 03 01 003 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет
1 149,66
Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское __________№_________
Исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
Наименование кодов бюджетной классификации
Код ведомства
Раздел, подраздел
Целевая статья
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено,
руб.
Администрация МО
900
28 576 300,00
25 238 418,19
Общегосударственные расходы
900
01 00
22 364 500,00
19 679 766,24
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
900
01 02
1 942 000,00
1 816 943,96
Глава муниципального округа
900
01 02
31Б0101
1 942 000,00
1 816 943,96
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
900
01 03
2 105 700,00
1 620 916,00
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
900
01 03
31А0102
300 000,00
80 916,00
Субсидии для выплат депутатам
900
01 03
33А0211
1 805 700,00
1 540 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
900
01 04
18 130 700,00
16 155 806,28
Руководитель муниципалитета
900
01 04
31Б0102
1 582 400,00
601 677,06
Руководитель муниципалитета
900
01 04
31Б0102
1 582 400,00
601 677,06
На содержание муниципальных служащих аппарата администрации всего:
900
01 04
31Б0105
11 199 200,00
11 003 984,74
Содержание муниципальных служащих аппарата администрации
900
01 04
31Б0105
11 199 200,00
11 003 984,74
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
900
01 04
33А0101
751 300,00
712 056,43
Содержание муниципальных служащих ,осуществляющих организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
900
01 04
33А0101
751 300,00
712 056,43
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
900
01 04
33А0102
1 798 900,00
1 386 047,18
Содержание муниципальных служащих,осуществляющих организацию досуговой,социально-воспитательной,физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
900
01 04
33А0102
1 798 900,00
1 386 047,18
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
900
01 04
33А0104
2 798 900,00
2 452 040,87
Содержание муниципальных служащих,осуществляющих организацию опеки,попечительства и патронажа
900
01 04
33А0104
2 798 900,00
2 452 040,87
Резервные фонды
900
01 11
100 000,00
Резервные фонды внутригородского муниципального образования
900
01 11
32А0100
100 000,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
900
01 13
86 100,00
86 100,00
Выполнение других обязательств государств (взносы в ассоциацию)
900
01 13
31Б0104
86 100,00
86 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
900
03 00
85 000,00
0,00
Мероприятия по гражданской обороне
900
0309
5 000,00
0,00
Мероприятия по гражданской обороне
900
0309
35Е0114
5 000,00
Обеспечение противопожарной безопасности
900
03 10
50 000,00
Информирование населения муниципального образования о мерах по противопожарной безопасности
900
03 10
35Е0114
50 000,00
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
900
03 14
30 000,00
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации
900
03 14
35Е0114
30 000,00
Информационно-коммуникационные технологии
900
0410
1 062 800,00
926 178,86
Использование информационно-коммуникационные технологии
900
0410
35И0100
1 062 800,00
926 178,86
Молодежная политика и оздоровление детей
900
07 00
1 764 000,00
1 764 000,00
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
900
07 07
09Е0901
1 764 000,00
1 764 000,00
Культура, кинематография и средства массовой информации
900
08 00
400 000,00
312 025,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
900
08 04
400 000,00
312 025,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
900
08 04
35Е0105
400 000,00
312 025,00
Массовый спорт
900
1102
2 300 000,00
1 960 048,09
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
900
1102
10А0301
2 300 000,00
1 960 048,09
Средства массовой информации
900
1200
600 000,00
596 400,00
Периодическая печать и издательства
900
1202
35Е0103
600 000,00
596 400,00
Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское от _________№________
Исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Наименование кодов бюджетной классификации
Раздел, подраздел
Подраздел
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено,
руб.
Администрация МО
28 576 300,00
25 238 418,19
Общегосударственные расходы
01
22 364 500,00
19 679 766,24
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления
01
02
1 942 000,00
1 816 943,96
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03
2 105 700,00
1 620 916,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04
18 130 700,00
16 155 806,28
Резервные фонды
01
11
100 000,00
0,00
Другие общегосударственные вопросы
01
13
86 100,00
86 100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
85 000,00
0,00
Обеспечение мероприятий по гражданской обороне
03
09
5000
Обеспечение противопожарной безопасности
03
10
50 000,00
Обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан
03
14
30 000,00
Информационно-коммуникационные технологии
04
1062800
926 178,86
Обеспечение мероприятий по информационно-коммуникационным технологиям
04
10
1062800
926 178,86
Молодежная политика и оздоровление детей
07
1 764 000,00
1 764 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07
1 764 000,00
1 764 000,00
Культура, кинематография и средства массовой информации
08
400 000,00
312 025,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации
08
04
400 000,00
312 025,00
Массовый спорт
11
2 300 000,00
1 960 048,09
Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работыс населением по месту жительства
11
02
2 300 000,00
1 960 048,09
Средства массовой информации
12
600 000,00
596 400,00
Периодическая печать и издательства
12
02
600 000,00
596 400,00
Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское ___________№_______
Исполнение источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Код
бюджетной
классификации
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено,
руб.
Наименование источника финансирования дефицита бюджета
1
3
4
Источник финансирования дефицита бюджета, всего
2 492 900,00
3 212 398,92
из них:
900 0105 020103 0000 160
Остаток денежных средств на бюджетном счете внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 01.01.2014г(6511169,75)
2 492 900,00
3 212 398,92
Приложение 6
к проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское _________№__________
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджета
Код
бюджетной
классификации
Утвержденные
бюджетные
назначения
Исполнено,
руб.
Наименование источника финансирования дефицита бюджета
1
3
4
Источник финансирования дефицита бюджета, всего
2 492 900,00
3 212 398,92
из них:
0105 020103 0000 160
Остаток денежных средств на бюджетном счете внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 01.01.2014г. ( 6511169,75)
2 492 900,00
3 212 398,92
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Крылатское от 20.03.2014 № 4/13
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Крылатское
«Об исполнении бюджета муниципального округа Крылатское за 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
Руководитель рабочей группы:
Тюрин Николай Алексеевич
глава муниципального округа Крылатское
Заместитель руководителя рабочей группы:
Дидикин Валерий Викторович
заместитель главы администрации муниципального округа Крылатское
Члены рабочей группы
Ковальчук Василий Аркадьевич
Кабанова Марина Евгеньевна
Шувалова Светлана Ивановна
депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
депутат Совета депутатов муниципального округа Крылатское
бухгалтер-советник администрации муниципального округа Крылатское
Секретарь рабочей группы:
Ерохина Наталия Сергеевна
советник администрации муниципального округа Крылатское
